Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 126.427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.427.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-67631
Monto Contrato
₲ 462.849.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.913.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.913.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242432
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 87/2012 LPN PARA LA RESTAURACION DE LA SANTISIMA TRINIDAD - PRIMERA PARTE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas