Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 6.755.262
Nro. Solicitud de Transferencia
107255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.755.262
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-51713
Monto Contrato
₲ 5.320.972.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.086.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.542.086.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas