Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-51301
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.510.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.510.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230554
Nombre de la Licitación
MANTENIENTO Y REPARACION DE PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas