Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011789
Monto de la Factura
₲ 250.378.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.378.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50502
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.381.353.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.381.353.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228123
Nombre de la Licitación
MOPC N° 183, LPN SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas