Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 127.061.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.061.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TECNOESTUDIOS S.A. - GUARANI S.A.
RUC
80076898-1
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-68407
Monto Contrato
₲ 2.588.623.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.421.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.977.421.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231253
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas