Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 173.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-62470
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.191.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.191.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas