Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 263.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
552
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-68360
Monto Contrato
₲ 508.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.098.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.098.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231283
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 57/2012 LPN ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas