Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 170.018.646
Nro. Solicitud de Transferencia
113005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.018.646
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64460
Monto Contrato
₲ 4.193.667.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.692.525.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.692.525.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas