Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 130.893.014
Nro. Solicitud de Transferencia
26973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2014
Fecha de la Transferencia
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.893.014
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64460
Monto Contrato
₲ 4.193.667.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.692.525.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.692.525.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas