Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048338
Monto de la Factura
₲ 14.919.450
Nro. Solicitud de Transferencia
133065
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.919.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-55343
Monto Contrato
₲ 3.591.752.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.005.791.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.005.791.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231646
Nombre de la Licitación
MOPC N° 43 LPN ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas