Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 4.565.340.433
Nro. Solicitud de Transferencia
49068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.565.340.433
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-68176
Monto Contrato
₲ 43.065.413.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.726.663.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.726.663.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246299
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 158-2012 LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas