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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 31.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152888
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.089.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-65890
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.665.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.665.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240343
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 76/2012 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas