Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115553
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-65890
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.665.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.665.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240343
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 76/2012 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas