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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0054234
Monto de la Factura
₲ 897.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-55777
Monto Contrato
₲ 1.794.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.257.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.257.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240962
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 65-2012 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas