Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103774
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-49741
Monto Contrato
₲ 708.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.259.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.259.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas