Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 486.873.843
Nro. Solicitud de Transferencia
162605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.873.843
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-55779
Monto Contrato
₲ 21.597.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.577.584.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.577.584.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240962
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 65-2012 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas