Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 931.563.614
Nro. Solicitud de Transferencia
88629
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.217.288
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 25.406.280
Retención Renta
₲ 33.875.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239806
Monto Contrato
₲ 12.644.405.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.008.427.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.008.427.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada