Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 345.173.965
Nro. Solicitud de Transferencia
172833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.702.135
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.413.835
Retención Renta
₲ 12.551.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239806
Monto Contrato
₲ 12.644.405.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.008.427.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.008.427.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada