Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239423
Monto Contrato
₲ 2.278.465.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.684.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.937.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas