Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 212.243.944
Nro. Solicitud de Transferencia
151016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.811.355
Retención DNCP
₲ 740.924
Retención IVA
₲ 5.788.471
Retención Renta
₲ 7.717.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-242287
Monto Contrato
₲ 1.289.393.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.201.714.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.714.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas