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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019005
Monto de la Factura
₲ 2.397.102
Nro. Solicitud de Transferencia
123427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.191

Retención DNCP
₲ 8.368
Retención IVA
₲ 65.376
Retención Renta
₲ 87.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-241323
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.136.742.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.136.742.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419920
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 95/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas