Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018254
Monto de la Factura
₲ 20.362.720
Nro. Solicitud de Transferencia
211629
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.978.054
Retención DNCP
₲ 71.084
Retención IVA
₲ 555.347
Retención Renta
₲ 740.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-241323
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.136.742.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.136.742.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419920
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 95/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas