Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 115.867.900
Nro. Solicitud de Transferencia
64417
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2025
Fecha de la Transferencia
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.090.004
Retención DNCP
₲ 404.484
Retención IVA
₲ 3.160.034
Retención Renta
₲ 4.213.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BYPAR S.A.
RUC
80100188-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249427
Monto Contrato
₲ 1.387.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.540.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.540.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451831
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 61/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRÓNICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas