Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 1.650.563.488
Nro. Solicitud de Transferencia
212602
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.594.538
Retención DNCP
₲ 5.761.967
Retención IVA
₲ 45.015.368
Retención Renta
₲ 60.020.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-248529
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.734.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.734.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASOS A DESNIVEL (TÚNELES Y VIADUCTOS) AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas