Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 436.910.515
Nro. Solicitud de Transferencia
44698
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2026
Fecha de la Transferencia
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.829.859
Retención DNCP
₲ 1.525.215
Retención IVA
₲ 11.915.741
Retención Renta
₲ 15.887.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-248529
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.196.763.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.196.763.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASOS A DESNIVEL (TÚNELES Y VIADUCTOS) AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas