Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 715.630.194
Nro. Solicitud de Transferencia
26343
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.687.631
Retención DNCP
₲ 2.498.200
Retención IVA
₲ 19.517.187
Retención Renta
₲ 26.022.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-248529
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.196.763.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.196.763.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASOS A DESNIVEL (TÚNELES Y VIADUCTOS) AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas