Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 63.601.720
Nro. Solicitud de Transferencia
65747
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.276.804
Retención DNCP
₲ 222.028
Retención IVA
₲ 1.734.592
Retención Renta
₲ 2.312.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-238852
Monto Contrato
₲ 6.037.013.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.624.157.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.624.157.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas