Datos del Pago
Nro. de Factura
038-003-0002180
Monto de la Factura
₲ 1.595.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.972.000
Retención DNCP
₲ 5.568.000
Retención IVA
₲ 43.500.000
Retención Renta
₲ 58.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249771
Monto Contrato
₲ 1.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.972.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436295
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 23/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA ASFÁLTICA Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE- AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas