Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 1.890.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.882.181
Retención DNCP
₲ 6.597.818
Retención IVA
₲ 51.545.455
Retención Renta
₲ 68.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Somagec Paraguay S.A.
RUC
80088804-9
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249767
Monto Contrato
₲ 1.890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.754.882.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.882.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436295
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 23/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA ASFÁLTICA Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE- AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas