Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165843
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.240
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249000
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.317.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.317.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447653
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 43/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ALCOHOLÍMETROS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas