Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000618
Monto de la Factura
₲ 402.375.072
Nro. Solicitud de Transferencia
161849
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.608.912
Retención DNCP
₲ 1.404.655
Retención IVA
₲ 10.973.866
Retención Renta
₲ 14.631.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.748.911.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.748.911.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas