Datos del Pago
Nro. de Factura
77524
Monto de la Factura
₲ 1.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160982
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LPN 9/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-98801
Monto Contrato
₲ 107.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.420.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.420.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal