Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 590.333.736
Nro. Solicitud de Transferencia
42768
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.610.578
Retención DNCP
₲ 2.082.268
Retención IVA
₲ 16.100.011
Retención Renta
₲ 16.100.011
Multa
₲ 79.440.868
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RESTAURACION
RUC
80130009-6
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-224082
Monto Contrato
₲ 9.131.793.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.964.819.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.964.819.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418377
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura