Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008056
Monto de la Factura
₲ 54.301.270
Nro. Solicitud de Transferencia
85222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.650.105
Retención DNCP
₲ 249.482
Retención IVA
₲ 858.494
Retención Renta
₲ 1.543.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210999
Monto Contrato
₲ 270.830.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.717.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.717.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar