Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008377
Monto de la Factura
₲ 19.058.840
Nro. Solicitud de Transferencia
145602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.105.341
Retención DNCP
₲ 87.144
Retención IVA
₲ 327.322
Retención Renta
₲ 539.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210999
Monto Contrato
₲ 270.830.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.717.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.717.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar