Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 197.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.761.493
Retención DNCP
₲ 728.405
Retención IVA
₲ 2.816.000
Retención Renta
₲ 5.632.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210890
Monto Contrato
₲ 214.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.692.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.692.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401328
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad