Datos del Pago
Nro. de Factura
001-022-0002687
Monto de la Factura
₲ 406.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.467
Retención DNCP
₲ 2.033
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210998
Monto Contrato
₲ 32.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.696.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.696.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar