Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 66.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.946.531
Retención DNCP
₲ 235.939
Retención IVA
₲ 1.824.273
Retención Renta
₲ 1.824.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-224430
Monto Contrato
₲ 1.605.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.592.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.592.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419322
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad