Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 66.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.341.480
Retención DNCP
₲ 233.507
Retención IVA
₲ 1.824.273
Retención Renta
₲ 2.432.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-224430
Monto Contrato
₲ 1.605.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.616.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.616.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419322
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad