Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-224430
Monto Contrato
₲ 1.605.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.592.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.592.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419322
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad