Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 66.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.341.480
Retención DNCP
₲ 233.507
Retención IVA
₲ 1.824.273
Retención Renta
₲ 2.432.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-224430
Monto Contrato
₲ 1.605.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.592.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.592.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419322
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad