Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000921
Monto de la Factura
₲ 194.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.180.800
Retención DNCP
₲ 678.633
Retención IVA
₲ 5.301.818
Retención Renta
₲ 7.069.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-212722
Monto Contrato
₲ 5.076.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.102.258.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.102.258.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409838
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura