Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019138
Monto de la Factura
₲ 2.936.737
Nro. Solicitud de Transferencia
70478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.763.602
Retención DNCP
₲ 10.359
Retención IVA
₲ 80.093
Retención Renta
₲ 80.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214238
Monto Contrato
₲ 66.385.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.472.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.472.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas