Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017625
Monto de la Factura
₲ 5.475.320
Nro. Solicitud de Transferencia
209125
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.152.525
Retención DNCP
₲ 19.313
Retención IVA
₲ 149.327
Retención Renta
₲ 149.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214238
Monto Contrato
₲ 66.385.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.472.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.472.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas