Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027014
Monto de la Factura
₲ 354.160
Nro. Solicitud de Transferencia
32541
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.599
Retención DNCP
₲ 1.249
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214094
Monto Contrato
₲ 4.212.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.193.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.193.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas