Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 132.293.454
Nro. Solicitud de Transferencia
147061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.494.155
Retención DNCP
₲ 466.635
Retención IVA
₲ 3.608.003
Retención Renta
₲ 3.608.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
14_2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215435
Monto Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.467.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.467.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407749
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 16/2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO SND ARENA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes