Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 62.979.301
Nro. Solicitud de Transferencia
78069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.266.385
Retención DNCP
₲ 222.146
Retención IVA
₲ 1.717.617
Retención Renta
₲ 1.717.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
14_2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215435
Monto Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.467.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.467.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407749
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 16/2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO SND ARENA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes