Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004671
Monto de la Factura
₲ 315.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.664.579
Retención DNCP
₲ 1.111.973
Retención IVA
₲ 8.597.727
Retención Renta
₲ 8.597.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
10_2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214856
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.903.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.903.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407859
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 19/2022 SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAS PARA LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes