Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004820
Monto de la Factura
₲ 584.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.238.688
Retención DNCP
₲ 2.062.432
Retención IVA
₲ 15.946.636
Retención Renta
₲ 15.946.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
10_2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214856
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.903.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.903.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407859
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 19/2022 SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAS PARA LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes