Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009438
Monto de la Factura
₲ 1.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.177
Retención DNCP
₲ 5.233
Retención IVA
₲ 22.282
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214095
Monto Contrato
₲ 17.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.713.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.713.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas